zlnb210061Administrator2020-01-17T02:57:39Z2024-10-25T08:26:22Z2052-11.1.0.10314489EFD7DA9E041039B189084E29D0EF52880012540FalseFalse2023年度预算项目绩效自评表项目名称基层农技推广体系改革与建设项目编码450000230450100036069项目实施单位501048-广西壮族自治区茶叶科学研究所主管部门501-广西壮族自治区农业农村厅预算执行情况 (万元)资金来源年初预算数年中预算调整数调整后预算数实际支出数预算执行率(%)合计06006006001其中：一般公共预算拨款其中: 上级0.0600.0600.0600.0100 本级0.00.00.00.00政府性基金 ——0.00.00.00.00 国有资本经营预算 ——0.00.00.00.00 其他资金 ——0.00.00.00.00年度绩效目标围绕我区茶叶产业发展需求，以核心示范基地为依托，构建可复制、可推广的农科教、产学研多方协同推广机制，协同推广茶叶提质增效技术，促进茶产业科技创新、技术推广、成果转化有机融合，推动我区茶产业持续稳定高质量发展。自评得分（满分100分）97预算执行（10分）10项目绩效目标衡量指标一级指标二级指标指标内容指标值分值实际完成值指标得分完成情况简要描述偏差原因及改进措施产出指标数量指标重大技术协同推广试点＝1个20119建立（茶叶提质增效）重大技术协同推广试点1个无质量指标设备验收合格率≥95%51005设备验收合格率100%建设工程验收合格率≥95%51005建设工程验收合格率100%时效指标任务完成及时性2023年12月31日前10达成预期指标8项目建设于2023年12月31日之前完成无成本指标项目建设成本≤600万元1060010茶树新品种示范配套设施建设1.94万元，茶树良种繁育及示范推广73.25万元，苗圃前处理工作室升级改造7.53万元，技术示范和技术培训设施建设236.63万元，茶叶清洁化生产技术示范207.22万元，茶园绿色高效栽培技术示范43.43万元，茶叶生产示范展示基地建设30万元。项目建设成本共计600万元。效益指标可持续影响高效协同重大技术推广机制模式＝2套30230建立农科教、产学研协同推广机制1套，茶叶生产示范展示推广机制1套。满意度指标服务对象满意度服务对象满意度≥85%1010010通过服务对象满意度问卷调查，服务对象受益满意度达到100%。自评分析全年目标完成情况围绕我区茶叶产业发展需求，完成重大技术协同推广试点1个，建立茶叶提质增效技术协同推广核心示范基地，面积达400亩。在三江、苍梧、资源、兴安、福绵等茶叶生产县（区）内建立茶叶生产示范展示基地6个，面积达2400亩。示范推广推广茶树良种及繁育技术、茶树绿色高效栽培技术、茶园有害生物绿色综合防控技术、茶叶清洁化生产技术等茶叶提质增效主推技术。以核心示范基地为依托，集聚自治区、市、县、乡四级茶叶技术推广机构和科研、教学、农业经营主体等社会资源，构建了“茶叶科研试验基地＋区域示范展示基地＋各级茶业技术推广站＋茶叶新型经营主体”的“两地一站一体”、 “茶叶科研+新型经营主体” 2套可复制、可推广的农科教、产学研多方协同推广机制，协同推广茶叶提质增效技术，促进茶产业科技创新、技术推广、成果转化有机融合，推动我区茶产业持续稳定高质量发展。绩效目标偏离原因分析无整改措施及建议无其他需说明问题无