zlnb210061 hqpc0377 2020-01-17T02:57:39Z 2023-02-28T01:53:24Z 15.00 2052-11.1.0.13703 489EFD7DA9E041039B189084E29D0EF5 8820 21600 0 0 False False 2023年度预算项目绩效自评表 项目名称 农业生产发展专项资金（病虫害及动物疫病防治） 项目编码 450000210250141735279 项目实施单位 501015-广西壮族自治区植保站 主管部门 501-广西壮族自治区农业农村厅 预算执行情况 (万元) 资金来源 年初预算数 年中预算调整数 调整后预算数 实际支出数 预算执行率(%) 合计 > #DIV/0! 其中：一般公共预算拨款 其中: 上级 0.0 0.0 0.0 0.0 0 本级 404.15 -0.4501 403.6999 403.6856 100 政府性基金 —— 0.0 0.0 0.0 0.0 0 国有资本经营预算 —— 0.0 0.0 0.0 0.0 0 其他资金 —— 0.0 0.0 0.0 0.0 0 年度绩效目标 通过项目实施，推进农药减量控害，项目区减少农药使用次数1-2次，持续有效控制农业生物灾害，促进农业生态、农产品质量安全，同时宣传引导广大农民转变观念，提高绿色防控意识。 自评得分（满分100分） 98 预算执行（10分） #DIV/0! 项目绩效目标衡量指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 分值 实际完成值 指标得分 完成情况简要描述 偏差原因及改进措施 产出指标 数量指标 赤眼蜂蜂卡采购数量 ≤876230张 7 876200 7 采购赤眼蜂蜂卡876200张。 红火蚁防控物资采购数量 ≥3.5吨 6 3.56 6 采购红火蚁防控物资3.56吨 开展绿色技术试验示范数量 ≥5个 7 11 5 在上思、横县、武宣等地创建绿色技术试验示范区11个。 示范区具体选址过程中，根据生产需要，在保障示范总面积不变的情况下，为扩大示范效果，提高覆盖面，增加了示范点的数量。 质量指标 项目验收合格率 ＝100% 5 100 5 经专家现场查定验收，所有项目验收合格率100% 赤眼蜂蜂卡验收合格率 ＝100% 5 100 5 经验收和质检，赤眼蜂蜂卡验收合格率100%。 时效指标 项目及时完成率 ≥90% 10 100 10 所有项目指标已于2023年12月底前完成，项目及时完成率100 成本指标 红火蚁防控农药采购成本 ≤28万元 2 28 2 红火蚁防控农药采购支出28万元 绿色防控技术及产品试验示范与推广支出金额 ≤347.92万元 2 346.34 2 开展放蜂治螟、放蜂治蛾，水稻、蔬菜病虫害生物防治技术示范和植保贡献率试验费用支出共346.3399万元。 重大病虫害综合防治及绿色防控技术宣传展示资料材料费用 ≤10万元 2 9.8 2 印刷重大病虫害综合防治及绿色防控技术宣传资料6万元，购买绿色防控产品展示费用3.803万元。 农业植物检疫员制装成本 ≤14.23万元 2 14.22 2 农业植物检疫员制装支出14.22366万元 购买植检证书和编印资料支出金额 ≤4万元 2 4 2 购买植检证书和编印资料支出4万元 效益指标 经济效益 放蜂区每亩节支增收 ≥50元 15 74.53 15 经专家效果查定验收，放蜂区每亩节支增收74.53元以上。 随着绿色防控示范的推广，民众对绿色防控和农产品质量安全的认识提高，绿色防控示范区产品价格有所提高，进而示范区实际增收节支提高。 生态效益 放蜂区比常规防治区减少农药使用 ≥10% 15 51.98 15 经专家效果查定验收，放蜂区比常规防治区减少农药使用51.98%以上。 今年农药使用量减少计算方式由原来的减少次数变更为农药有效成分百分含量使用量，故与年初指标设置有偏差，但是该算法能更好的展示化学农药实际用量的减少。 满意度指标 服务对象满意度 受益群众满意度 ≥90% 10 95 10 经调查，项目受益群众满意度95%。 自评分析 全年目标完成情况 购买植检证书和编印资料支出4万元，保障全区植物检疫证书签发工作顺利开展；红火蚁防控农药采购3.56吨，发放至各地用于开展红火蚁疫情应急防控，有效减缓疫情扩散蔓延；完成自治区本级农业植物检疫员制装，满足植物检疫员依法履职的需求，保障了植物检疫队伍稳定。 绩效目标偏离原因分析 整改措施及建议 其他需说明问题